图书介绍

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企业内部控制学 第2版
  • 陈维青，胡本源主编；买买提明·木沙，陈利军，龚凤兰副主编 著
  • 出版社： 沈阳：东北财经大学出版社
  • ISBN：9787565422515
  • 出版时间：2016
  • 标注页数：275页
  • 文件大小：63MB
  • 文件页数：284页
  • 主题词：企业内部管理－高等学校－教材

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图书目录

第一篇 内部控制基础与架构1

第一章 绪论1

第一节 内部控制及其演变1

第二节 内部控制的理论基础4

第三节 内部控制的必要性6

第二章 国际内部控制框架8

第一节 COSO内部控制框架概述9

第二节 COSO内部控制要素11

第三节 内部控制有效性评价25

第三章 我国内部控制概述27

第一节 内部控制的原则与目标27

第二节 内部控制的内容与分类30

第三节 内部控制的程序与方法32

第二篇 内部控制设计36

第四章 资金活动控制36

第一节 风险评估38

第二节 关键控制点47

第三节 案例分析51

第五章 采购业务控制56

第一节 风险评估57

第二节 关键控制点60

第三节 案例分析63

第六章 资产管理控制67

第一节 风险评估68

第二节 关键控制点73

第三节 案例分析78

第七章 销售业务控制82

第一节 风险评估83

第二节 关键控制点85

第三节 案例分析88

第八章 研究与开发控制94

第一节 风险评估94

第二节 关键控制点98

第三节 案例分析100

第九章 工程项目控制108

第一节 风险评估108

第二节 关键控制点117

第三节 案例分析124

第十章 担保业务控制127

第一节 风险评估127

第二节 关键控制点131

第三节 案例分析136

第十一章 业务外包控制142

第一节 风险评估142

第二节 关键控制点147

第三节 案例分析151

第十二章 财务报告控制157

第一节 风险评估159

第二节 关键控制点165

第三节 案例分析172

第十三章 全面预算控制179

第一节 风险评估179

第二节 关键控制点186

第三节 案例分析192

第十四章 合同管理控制197

第一节 风险评估197

第二节 关键控制点200

第三节 案例分析206

第十五章 内部信息传递控制209

第一节 风险评估210

第二节 关键控制点217

第三节 案例分析221

第十六章 信息系统控制226

第一节 来自信息系统控制的挑战226

第二节 信息系统控制228

第三节 关键控制点232

第四节 案例分析233

第三篇 内部控制评价235

第十七章 内部控制评价235

第一节 内部控制评价理论235

第二节 内部控制评价内容238

第三节 案例分析247

第四篇 内部控制审计253

第十八章 内部控制审计253

第一节 概述254

第二节 计划审计工作258

第三节 实施审计工作260

第四节 内部控制审计报告267

主要参考文献275

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